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宣城市科技局2019年度部门决算

阅读次数: 作者:办公室 信息来源:市科技局 发布时间:2020-09-22 12:17
[字体:  ]



宣城市科技局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月

 

 

 

第一部分 宣城市科技局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市科技局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宣城市科技局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

宣城市科技局2019度部门决算情况

 

第一部分 宣城市科技局概况

一、部门职责

宣城市科学技术局(以下简称市科技局)是市政府工作部门,为正处级,加挂市外国专家局牌子,市科技创业服务中心为所属副处级二级机构。

部门主要职责是:

(一)贯彻执行科技工作法律法规规章和政策规划,拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

(二)统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。

(三)牵头建立公开统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理市财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

(四)拟订全市基础研究规划、政策并组织实施,组织协调全市重大应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织市级各类科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

(五)编制全市科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

(七)牵头技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

(八)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。协调指导全市高新技术产业园区的建设和发展。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施国家创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作。

(十)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县市区对外科技合作与科技人才交流工作。

(十一)负责引进国外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。组织实施相关出国(境)培训项目。

(十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(十三)负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

(十四)负责安全生产科技攻关,会同有关部门推动安全生产科研成果的转化应用。引导社会力量参与安全生产科技工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市科技局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无变化。

纳入宣城市科技局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市科技局本级

2

市科技创业服务中心

 

第二部分 宣城市科技局2019年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:宣城市科技局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

1

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1,789.77

一、一般公共服务支出

204.79

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

3.80

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

1,241.50

七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

39.68

 

 

九、卫生健康支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

1,789.77

本年支出合计

1,489.77

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

300.00

 

 

 

 

总计

1,789.77

总计

1,789.77

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:宣城市科技局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

合计

1,789.77

1,789.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

204.79

204.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

50.55

50.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

50.55

50.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

154.24

154.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011450

  事业运行

134.47

134.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

  其他知识产权事务支出

19.77

19.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

  其他国防动员支出

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,541.50

1,541.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

236.06

236.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

199.41

199.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

36.65

36.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

529.96

529.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

320.00

320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

209.96

209.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20608

科技交流与合作

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

765.47

765.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

765.47

765.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

39.68

39.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.88

38.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

22.21

22.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

12.96

12.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:宣城市科技局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,489.77

373.56

1,116.21

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

204.79

134.47

70.32

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

50.55

0.00

50.55

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

50.55

0.00

50.55

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

154.24

134.47

19.77

0.00

0.00

0.00

2011450

  事业运行

134.47

134.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

  其他知识产权事务支出

19.77

0.00

19.77

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

2030699

  其他国防动员支出

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,241.50

199.41

1,042.09

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

236.06

199.41

36.65

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

199.41

199.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

36.65

0.00

36.65

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

229.96

0.00

229.96

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

209.96

0.00

209.96

0.00

0.00

0.00

20608

科技交流与合作

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

765.47

0.00

765.47

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

765.47

0.00

765.47

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

39.68

39.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

38.88

38.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

22.21

22.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

12.96

12.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:宣城市科技局

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,789.77

一、一般公共服务支出

204.79

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

3.80

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

1,241.50

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

39.68

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

本年收入合计

1,789.77

本年支出合计

1,489.77

0.00

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

300.00

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

总计

1,789.77

总计

1,789.77

0.00

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:宣城市科技局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.00

0.00

0.00

1,789.77

373.56

1,416.21

1,489.77

373.56

1,116.21

300.00

0.00

300.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

204.79

134.47

70.32

204.79

134.47

70.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

50.55

0.00

50.55

50.55

0.00

50.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

50.55

0.00

50.55

50.55

0.00

50.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20114

知识产权事务

0.00

0.00

0.00

154.24

134.47

19.77

154.24

134.47

19.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2011450

  事业运行

0.00

0.00

0.00

134.47

134.47

0.00

134.47

134.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011499

  其他知识产权事务支出

0.00

0.00

0.00

19.77

0.00

19.77

19.77

0.00

19.77

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

0.00

0.00

0.00

3.80

0.00

3.80

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.00

0.00

0.00

3.80

0.00

3.80

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2030699

  其他国防动员支出

0.00

0.00

0.00

3.80

0.00

3.80

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

1,541.50

199.41

1,342.09

1,241.50

199.41

1,042.09

300.00

0.00

300.00

0.00

20601

科学技术管理事务

0.00

0.00

0.00

236.06

199.41

36.65

236.06

199.41

36.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

199.41

199.41

0.00

199.41

199.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

0.00

0.00

0.00

36.65

0.00

36.65

36.65

0.00

36.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

529.96

0.00

529.96

229.96

0.00

229.96

300.00

0.00

300.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

320.00

0.00

320.00

20.00

0.00

20.00

300.00

0.00

300.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

0.00

0.00

0.00

209.96

0.00

209.96

209.96

0.00

209.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20608

科技交流与合作

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060899

  其他科技交流与合作支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

765.47

0.00

765.47

765.47

0.00

765.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

765.47

0.00

765.47

765.47

0.00

765.47

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

39.68

39.68

0.00

39.68

39.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

38.88

38.88

0.00

38.88

38.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

22.21

22.21

0.00

22.21

22.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

12.96

12.96

0.00

12.96

12.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

3.71

3.71

0.00

3.71

3.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.80

0.80

0.00

0.80

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.34

0.34

0.00

0.34

0.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.04

0.04

0.00

0.04

0.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

0.41

0.41

0.00

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:宣城市科技局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

301.70

302

商品和服务支出

36.66

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

73.92

30201

  办公费

2.04

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

49.74

30202

  印刷费

0.37

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

102.75

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

2.97

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

9.67

30205

  水费

0.19

310

资本性支出

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

21.69

30206

  电费

2.09

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

3.71

30207

  邮电费

3.08

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.94

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

9.35

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.80

30211

  差旅费

0.20

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

28.51

30212

因公出国(境)费用

1.98

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.20

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

35.20

30215

  会议费

0.88

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

28.50

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

6.43

30217

  公务招待费

1.60

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.65

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.02

30229

  福利费

1.02

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.95

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.24

30239

  其他交通费用

6.28

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

1.78

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

336.89

公用经费合计

36.66

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:宣城市科技局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

注:宣城市科技局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 宣城市科技局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1789.77万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1789.77万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加488.26万元,增长37.51%,主要原因:一是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是新设立了2019年度科技创新券专项资金;三是增加了安徽工业大学宣城工业技术研究员和安徽工程大学宣城产业技术研究院相关项目经费;四是省科技厅下达2019年创新型省份建设专项资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1789.77万元,其中:财政拨款收入1789.77万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1489.77万元,其中:基本支出373.56万元,占25.08%;项目支出1116.21万元,占74.92%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1789.77万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1789.77万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加488.26万元,增长37.51%,主要原因:一是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是新设立了2019年度科技创新券专项资金;三是增加了安徽工业大学宣城工业技术研究员和安徽工程大学宣城产业技术研究院相关项目经费;四是省科技厅下达2019年创新型省份建设专项资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1789.77万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加553.76万元,增长44.80%。主要原因:一是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是新设立了2019年度科技创新券专项资金;三是增加了安徽工业大学宣城工业技术研究员和安徽工程大学宣城产业技术研究院相关项目经费;四是省科技厅下达2019年创新型省份建设专项资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支1489.77万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加253.76万元,增长20.53%。主要原因:一是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是增加了安徽工业大学宣城工业技术研究员和安徽工程大学宣城产业技术研究院相关项目经费。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1489.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出204.79万元,占13.75%;国防(类)支出3.80万元,占0.26%;科学技术(类)支出1241.50万元,占83.33%;社会保障和就业(类)支出39.68万元,占2.66%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为432.14万元,支出决算为1489.77万元,完成年初预算的344.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调动增加,人员支出及公用经费增加;二是增加了安徽工业大学宣城工业技术研究员和安徽工程大学宣城产业技术研究院相关项目经费。其中:基本支出373.56万元,占25.08%;项目支出1116.21万元,占74.92%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为50.55万元,完成年初预算的1685.00%,决算数大于预算数的主要原因是:年度执行中追加了科技创新产业招商组工作经费预算。

2.一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利执法(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2019年机构改革,专利执法、知识产权业务等相关职能划拨至宣城市市场监督管理局。

3.一般公共服务(类)知识产权事务(款)事业运行(项)。年初预算为125.82万元,支出决算为134.47万元,完成年初预算的106.87%,决算数大于预算数的主要原因是:人员调动增加,人员支出及公用经费增加。

4.一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初预算为29.00万元,支出决算为19.77万元,完成年初预算的68.17%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2019年机构改革,专利执法、知识产权业务等相关职能划拨至宣城市市场监督管理局。

5.国防(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。年初预算为5.00万元,支出决算为3.80万元,完成年初预算的76.00%,决算数小于预算数的主要原因是:部分项目跨年度,按实际进度予以支付。

6.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为161.46万元,支出决算为199.41万元,完成年初预算的123.50%,决算数大于预算数的主要原因是:人员调动增加,人员支出及公用经费增加。

7.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算为36.00万元,支出决算为36.65万元,完成年初预算的101.81%,决算数大于预算数的主要原因是:人员调动增加,人员支出及公用经费增加。

8.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:省科技厅下达2019年重点研究与开发计划任务20万元。

9.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为209.96万元,完成年初预算的2099.60%,决算数大于预算数的主要原因是:完成年度市级科技计划项目200万元。

10.科学技术(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)。年初预算为10.00万元,支出决算为10.00万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。

11.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为7.00万元,支出决算为765.47万元,完成年初预算的10935.29%,决算数大于预算数的主要原因是:一是增加了安徽工业大学宣城工业技术研究员和安徽工程大学宣城产业技术研究院相关项目经费;二是省科技厅下达2019年科技创新资金。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)和事业单位离退休(项)。年初预算为34.86万元,支出决算为35.17万元,完成年初预算的100.89%,决算数大于预算数的主要原因是:2019年行政单位和事业单位离退休人员增加,相应经费有所增加。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未安排,统筹用于缴纳机关事业单位职业年金。

14.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未安排,统筹用于缴纳失业保险基金。

15.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未安排,统筹用于缴纳工伤保险基金。

16.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:年初预算未安排,统筹用于缴纳生育保险基金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出373.56万元,其中:人员经费336.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费36.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度市科技局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,宣城市科技局机关运行经费支出36.66万元,比2018年减少175.38万元,下降82.71%,主要原因是:调整了对企业补助费用和对民间非营利组织和群众性自治组织补贴项目经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,宣城市科技局政府采购支出总额0.26万元,其中:政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,宣城市科技局共有车辆1辆,本车辆属于二级机构市科技创业服务中心,其中:其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,宣城市科技局组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金71万元,占项目预算总额的100%,其中,“专利执法”“知识产权”2个项目按照2019年机构改革方案划拨至宣城市市场监督管理局。评价结果显示,我局项目经费预算执行情况良好,资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标。

本部门共组织对“双创活动经费”“长三角一体化协同创新、G60科创走廊建设、产学研对接、高层次科创团队引进、对外合作交流与培训等”“创建国家级宣城高新区、国家级、省级创新型(试点)城市工作经费、科技项目管理及专家咨询评审”4个项目开展了部门绩效评价,涉及资金27万元。从评价情况看,项目经费预算执行情况良好,资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,宣城市科技局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,在市委市政府的坚强领导下,坚定实施创新驱动发展战略,推动宣城科技创新工作高质量发展,为建设创新型强省、推动工业强市实现经济高质量发展提供强有力科技支撑。全局上下一心,真抓实干,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。一是预算完成方面。宣城市科技局2019年度部门年初预算数为432.14万元,调整预算数为1789.77万元,决算数为1489.77万元,整体支出完成率83.24%;2019年宣城市科技局“三公经费”预算数16.58万元,决算数为12.97万元,年度执行过程中,宣城市科技局认真贯彻落实党中央“八项规定”和省、市委实施细则,坚持从严从简、降低公务活动成本,严格控制公务支出,“三公”经费支出等有所下降。二是预算管理方面。宣城市科技局出台了《市级科技计划项目资金管理办法》、《市科技局财务制度管理办法》等制度办法,制度执行较规范有效。三是资产管理方面。宣城市科技局严格规范管理固定资产,加强固定资产监督,定期进行了固定资产盘点和清理,资产管理制度较健全,总体执行较好。四是项目完成情况。宣城市科技局2019年度项目整体实施完成情况良好,通过项目实施,对经济社会发展产生积极效益。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目)

宣城市科技局在2019年度无市财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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